桂林市衛生和計劃生育委員會2019年部門預算公開

來源:桂林市衛生和計劃生育委員會作者:财務科時間:2019-01-28 17:12:01 浏覽次數:

桂林市衛生計生委(系統)2019年部門預算公開

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能職責

二、機構設置

三、編制現狀及人員構成

四、年度主要工作任務

第二部分  部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算撥款支出表

六、政府性基金預算撥款支出表

七、國有資本經營預算支出表

八、政府采購預算表

九、部門預算支出經濟分類表

十、政府預算支出經濟分類表

十一、一般公共預算基本支出表(按部門經濟科目)

十二、“三公”經費、會議及培訓費支出預算表

十三、财政支出績效目标申報表

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

二、财政撥款支出預算情況

三、“三公”經費、會議和培訓費說明

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購情況說明

六、國有資産占有使用情況說明

七、其他重要事項情況說明

第四部分 專業名詞解釋

 

第一部分    部門概況

 

一、桂林市衛生計生委主要職能職責

(一)貫徹落實黨和國家、自治區、市關于衛生和計劃生育、中醫藥民族醫藥事業發展的法律法規和方針政策。負責起草衛生和計劃生育、中醫藥民族醫藥事業發展的地方性法規和規章草案,拟定全市衛生和計劃生育規劃和政策措施,制定地方标準和技術規範。配合推進全市醫藥衛生體制改革,負責統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

(二)負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施并組織實施,制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

(三)負責制定職責範圍内的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規範、标準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治、采供血和臨床用血質量的監督。組織開展食品安全風險監測、評估,參與食品安全地方标準制定和跟蹤評價,組織開展食品安全重大事故流行病學調查處置。

(四)負責組織拟訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

(五)負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、地方标準并組織實施,會同有關部門組織實施衛生專業技術人員準入,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範,建立醫療機構服務評價和監督管理體系。

(六)負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

(七)組織實施國家藥物政策和基本藥物制度,提出基本藥物目錄内藥品生産的鼓勵扶持政策和基本藥物價格政策的建議。

(八)貫徹落實國家計劃生育政策,組織實施促進人口性别平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動态,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。落實計劃生育技術服務管理和監督工作。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

(九)組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群衆團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

(十)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

(十一)組織拟訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。執行國家衛生專業技術人員資格标準并組織實施。組織全市衛生系列專業技術資格、醫師執業資格考試工作。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規範化培訓制度并指導實施。

(十二)組織拟訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃,組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。

(十三)指導全市衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規範執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施人口和計劃生育目标管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。

(十四)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作。組織指導國際交流合作與援外工作,開展與港澳台的交流與合作。

(十五)負責拟訂全市衛生和計劃生育信息化發展規劃,負責組織指導全市衛生和計劃生育信息化建設,市衛生和計劃生育信息平台建設與運行維護管理,依法組織實施統計調查,參與全市人口基礎信息庫建設。

(十六)指導制定中醫藥民族醫藥中長期發展規劃,并納入衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目标。推進中醫藥的繼承與創新,規劃、指導和管理全市中醫藥工作。

(十七)協調有關部門對全市艾滋病實施防控和幹預,控制艾滋病的發生和蔓延。

(十八)負責全市保健對象的醫療保健工作,負責市級有關部門幹部醫療管理工作,負責重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

(十九)承擔市愛國衛生運動委員會、市人口與計劃生育領導小組、市防治艾滋病工作委員會的日常工作。

(二十)承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)衛計委共有直屬單位21個。其中:

1、行政單位1個,市衛生計生委本級。

2、醫療單位12個,全部為差額撥款事業單位,具體為:市人民醫院、市第二人民醫院、市第三人民醫院、市中西醫結合醫院、市皮膚病醫院、市中醫醫院、市婦女兒童醫院、市口腔醫院、象山區平山社區衛生服務中心、市第二人民醫院疊彩社區衛生服務中心、市第二人民醫院秀峰社區衛生服務中心、市中西醫結合醫院東江分院。

3、衛生計生單位8個,全部為全額撥款事業單位。具體為:市疾病預防控制中心、市衛生計生監督所(參公管理)、市衛生計生信息中心、中華醫學會桂林市分會辦公室、市中心血站、市120指揮台、市計劃生育協會(參公管理)、市計劃生育藥具管理站。

(二)按預算管理方式分,全額預算管理單位9個(其中行政單位1個,參公管理單位2個),差額預算管理單位12個(差額撥款醫療事業單位8個,社區衛生服務中心3個,差額撥款集體醫療單位1個)。

(三)衛計委機關内設辦公室、人事科、規劃和信息科、财務科、法制科、體制改革科、衛生應急辦公室、疾病預防控制科、醫政醫管科、基層衛生科、婦幼健康服務科、綜合監督科(行政審批辦公室)、計劃生育基層指導科、考核督查科、計劃生育家庭發展科、流動人口計劃生育服務管理科、科教宣傳科、中醫藥民族醫藥管理科、扶貧辦等20個職能科室以及桂林市防治艾滋病工作委員會辦公室,臨時科室有市衛計委醫改辦、桂林健康旅遊基地辦公室2個,分别對口管理各市直醫療衛生計生單位和17個縣區衛計局。

三、編制現狀及人員構成情況

單位名稱

單位性質

經費撥款方式

編制人數

在職實有人數

離休人數

退休人數

遺屬人員

合計



4045

3,350

43

2,827

30

桂林市衛生和計劃生育委員會

全額撥款

行政單位

63

76

5

79

2

桂林市人民醫院

差額撥款

公益二類(差額事業)

965

817

10

689

1

桂林市第二人民醫院

差額撥款

公益二類(差額事業)

585

446

3

354

3

桂林市第二人民醫院疊彩區疊彩街道辦事處社區衛生服務中心

差額撥款

公益二類(差額事業)

48

48


26


桂林市第三人民醫院

差額撥款

公益二類(差額事業)

201

166

4

119

1

桂林市中西醫結合醫院

差額撥款

公益二類(差額事業)

300

267

2

177

3

桂林市中西醫結合醫院東江分院

差額撥款

公益二類(差額事業)


5


33


桂林市第二人民醫院秀峰區秀峰街道辦事處秀峰社區衛生服務中心

差額撥款

公益二類(差額事業)

20

20


25

1

桂林市口腔醫院

差額撥款

公益二類(差額事業)

100

93

1

70


桂林市象山區平山社區衛生服務中心

差額撥款

公益二類(差額事業)


17


37

1

桂林市皮膚病醫院

差額撥款

公益二類(差額事業)

42

35


36

8

桂林市婦女兒童醫院

差額撥款

公益二類(差額事業)

838

620

13

533

5

桂林市中醫醫院

差額撥款

公益二類(差額事業)

515

415

1

372

2

桂林市疾病預防控制中心

全額撥款

公益一類(全額事業)

170

154

2

148

2

桂林市衛生監督所

全額撥款

公益一類(參公)

72

66

2

63


桂林市中心血站

全額撥款

公益一類(全額事業)

90

73


46


中華醫學會桂林市分會辦公室

全額撥款

公益一類(全額事業)

3

3


1

1

桂林市衛生計生信息中心

全額撥款

公益一類(全額事業)

12

10


9


桂林市120指揮台

全額撥款

公益一類(全額事業)

6

6




桂林市計劃生育協會

全額撥款

暫不分類(參公)

6

6


3


桂林市計劃生育藥具管理站

全額撥款

公益一類(全額事業)

9

7


7


我市衛生健康系統共有編制4045人,其中行政編制56人,另外政策性超編15人,工勤編制7人,參公編制78人,全額事業編制290人,差額事業編制3614人。在職在編人員3350人,包括:行政在編人數70人,行政後勤在編人數6人,參公人數72人,全額事業人數253人,差額事業人數2949。離退休人員2870人,其中:離休人員43人、退休人員2827人。遺屬人員30人。

四、2019年度市衛生計生委主要工作任務

(一)持續深化醫藥衛生體制改革。

整體推進醫聯體建設,出台試點工作實施方案及配套文件。年底所有三級公立醫院至少建成1個有明顯成效的醫聯體。推進縣域醫共體建設。加快推進桂林旅遊綜合醫院運營。抓好現代醫院管理制度試點工作。提高家庭醫生簽約服務内涵。建立健全“雙随機一公開”和執法全過程記錄等綜合監督制度。認真貫徹落實深化改革優化營商環境、“一事通辦”等利企便民政策,深化“放管服”改革,進一步提升行政審批效率。

(二)着力提升醫療衛生服務能力。

一是推進醫療衛生項目建設。制定和完善項目跟蹤機制,規範項目管理,建立紅黑榜制度。推進旅遊綜合醫院、疾控中心、中醫院中醫傳承創新項目建設。二是提升醫療服務質量。按照新一輪改善醫療服務三年行動計劃的部署要求,重點推進預約診療、遠程醫療、臨床路徑管理、檢查檢驗結果互認、醫務社工和志願者等5項制度建設。進一步提高臨床路徑管理覆蓋面。全面實施醫療機構、醫師、護士電子化注冊管理改革。三是加快健康信息化建設步伐。加快推進醫療機構信息系統互聯互通。鞏固居民健康卡普及應用工作,實現全市健康醫療服務“一卡通。推進基層醫療衛生機構管理信息系統和慢病信息化建設項目系統建設。創新推動“互聯網+醫療”建設。

(三)全面提升公共衛生服務水平。

一是做好重大疾病防控。加強傳染病科學防治力度,推廣慢性病綜合防控示範區經驗,加強嚴重精神障礙患者救治管理工作力度。二是持續提升基本公共衛生服務水平。加強基本公共衛生服務項目資金使用和管理。三是加強突發事件衛生應急處置能力建設。完善120機構建設。做好重大活動的醫療救援保障。四是提高婦幼健康水平。實施母嬰安全行動計劃、健康兒童行動計劃和新一輪地貧防治計劃。加強三級婦幼危重救治網絡建設,推進危重孕産婦和新生兒救治中心建設。

(四)繼續深入推進健康扶貧工作。

一是深入開展大病、慢性病分類救治管理工作。大病、門診特殊慢性病貧困患者按照診療方案接受住院或門診治療比例達到90%以上。二是加強貧困人口醫療保障。落實城鄉居民基本醫療保險制度、大病保險制度、醫療救助等,農村貧困人口住院費用實際報銷比例提高到90%(含)以上,大病、特殊慢性病、長期慢性病門診醫療費用個人實際報銷比例提高到80%(含)以上。嚴格控制貧困人口醫療費用,有效控制目錄範圍外醫療費用比例。落實“先診療後付費”和“一站式”服務。全面落實簽約服務工作,全面提升貧困地區醫療衛生服務能力。

(五)加快推進桂林國家健康旅遊示範基地建設

完善政策保障,争取國家和自治區支持。大力推進華邦控股“美好家園(桂林)國際旅居康養小鎮”等一批重大項目建設。制定“旅遊醫療驿站”建設實施方案,在大圩鎮、草坪鄉等8個鄉鎮衛生院建立 “旅遊醫療驿站”。梳理示範基地建設項目庫,完成項目儲備,做好精準招商引資工作。

(六)推動中醫藥事業健康發展。

 提升中醫藥服務水平,加強康複科、治未病科建設和中醫重點專科(專病)建設。開展中醫“名院、名科、名醫”工程建設活動。進一步抓好基層醫療機構中醫綜合服務區(中醫館)建設。提高社會辦中醫質量。充分挖掘全市中醫藥資源,加快編纂《桂林中藥資源典》。進一步提升中醫街管理水平。積極與中國中藥對接,落實中醫藥産業園項目落戶我市各項有關工作。大力弘揚發展中醫藥文化。

(七)統籌推進其他工作。

一是繼續實施全面兩孩政策。二是加強人才培養。三是高度重視信訪維穩工作。四是強化财務管理,加強财務監管和内控制度建設,财務核算及監控平台投入運行。五是加強正面宣傳和輿論引導。加強門戶網站運行和管理。六是繼續推進衛生計生法治建設。

(八)加強黨風廉政和行風建設。

認真履行黨風廉政建設主體責任和監督責任,認真執行民主集中制。認真開展“不忘初心 牢記使命”主題教育活動。認真落實中央八項規定精神,不斷改進機關工作作風。

 

第二部分    部門預算報表

 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算撥款支出表

六、政府性基金預算撥款支出表

七、國有資本經營預算支出表

八、政府采購預算表

九、部門預算支出經濟分類表

十、政府預算支出經濟分類表

十一、一般公共預算基本支出表(按部門經濟科目)

十二、“三公”經費、會議及培訓費支出預算表

十三、财政支出績效目标申報表

上述報表詳見附表。

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、2019年收支預算總體情況

(一)收入預算說明

2019年收入預算273,683.65萬元,比去年238,681.68萬元增加35,001.97萬元,增長14.65%。增長的主要原因是未納入預算管理的醫院醫療藥品收入因醫療業務的自然增長而增加以及疾控中心、中心血站非稅收入依業務量測算而增加以及根據相關規定提高在職人員工資标準而增加其中:

1.一般公共預算撥款17,677.2萬元,占預算總收入的6.46%,比去年16,249.55萬元增加1,427.65萬元,增長8.79%。

1)經費撥款11,436.3萬元,占預算總收入的4.19%,比去年11,109.74萬元增加326.56萬元,增長2.94%。

2)納入預算管理的行政事業性收費及罰沒收入6,240.9萬元,占預算總收入的2.28%,比去年5,139.81萬元增加1,101.09萬元,增長21.42%。

2.未納入預算管理的其他收入256,006.45萬元,占預算總收入的93.54%,比去年222,432.13萬元增加33,574.32萬元,增長15.09%。

3.上年結餘收入0萬元,與去年持平。

(二)支出預算說明

2019年支出預算273,683.65萬元,比去年238,681.68萬元增加35,001.97萬元,增長14.66%。支出增加的主要原因是醫療業務收入增長,醫療成本自然增長,疫苗和衛生材料成本增加以及人員經費的增加其中:

基本支出94,293.07萬元,占支出總預算34.45%,比去年81,756.61萬元增加12,536.46萬元,增長15.33%;

項目支出179,390.58萬元(其中:市本級項目支出179,170.24萬元,補助縣區項目支出220.34萬元),占支出總預算65.55%,比去年156,925.07萬元增加22,465.51萬元,增長14.32%。

1.按支出功能分類科目劃分, 共分4類12款32項。其中:

1)208社會保障和就業支出(類)1,518.33萬元,占支出總預算的0.64%,為2019年新增加的經濟分類科目。

①行政事業單位離退休支出(20805)10,842.74萬元,占支出總預算的3.96%,比去年1,406.7萬元增加9,436.04萬元,增長670.79%。主要是2019年預算按照财政局的要求,養老保險和職業年金調整到本款支出所緻。

歸口管理的行政單位離退休支出(項2080501)239.61萬元,比去年188.31萬元增加51.3萬元,增長27.24%,占支出總預算的0.09%。

事業單位離退休支出(項2080502)2,861.42萬元,比去年1,218.39萬元增加1643.03萬元,占支出總預算的1.05%。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項20805055,791.96萬元,為2019年新增項目,占支出總預算的2.12%。

機關事業單位職業年金繳費支出(項20805061,949.75萬元,為2019年新增項目,占支出總預算的0.71%。

②殘疾人事業支出(20811)138.98萬元,比去年111.63萬元增加27.35萬元,占支出總預算的0.05%。

殘疾人就業和扶貧支出(項2081105)138.98萬元,比去年111.63萬元增加27.35萬元,占支出總預算的0.05%。

2)210衛生健康支出(類)25,9178.02萬元,占支出總預算94.7%,比去年233,891.74萬元增加25,286.28萬元,增長10.81%。

衛生健康管理事務支出(21001)1,622.52萬元,占支出總預算0.59%,比去年1,684.62萬元減少62.1萬元,下降3.69%。

行政運行(項2100101)1,217.93萬元,占支出總預算0.54%,比去年1,278.4萬元減少60.47萬元,下降4.73%。

機關服務(項2100103)143.75萬元,占支出總預算0.05%,比去年131.32萬元增加12.43萬元,增長9.47%。

其他衛生健康管理事務支出(項2100199)260.84萬元,占支出總預算0.1%,比去年274.9萬元決算14.06萬元,下降5.11%。

②公立醫院(21002)支出239,481.47萬元,占支出總預算87.5%,比去年215,415.36萬元增加24,066.11萬元,增長11.17%,主要是醫院醫療業務支出的正常增長

綜合醫院(項2100201)149,042.58萬元,占支出總預算54.46%,比去年134,987.12萬元增加14,055.46萬元,增長10.41%。

中醫(民族)醫院(項2100202)76,035.7萬元,占支出總預算27.78%,比去年66,766.95萬元增加9,268.75萬元,增長13.88%。

傳染病醫院(項2100203)9,032.81萬元,占支出總預算3.3%,比去年9,031.56萬元增加1.25萬元,增長0.01%。

其他專科醫院(項2100208)5,370.38萬元,占支出總預算1.96%,比去年4,629.73萬元增加740.65萬元,增長16%。

③基層醫療衛生機構支出(21003)3,613.66萬元,占支出總預算1.32, 比去年3,087.31萬元增加526.35萬元,增長17.05%主要是社區衛生服務中心醫療業務支出的正常增長。

城市社區衛生機構(項2100301)3,613.66萬元,占支出總預算1.32, 比去年3,087.31萬元增加526.35萬元,增長17.05%

④公共衛生支出(21004)10,362.32萬元,占支出總預算3.79%,比去年9,686.39萬元增加675.93萬元,增長6.98%。

疾病預防控制機構(項2100401)4,777.43萬元,占支出總預算1.75%,比去年4,098.75萬元增加678.68萬元,增長16.56%。

衛生監督機構(項2100402)907.65萬元,占支出總預算0.33%,比去年926.71萬元減少19.06萬元,下降2.06%。

應急救治機構(項2100405)86.9萬元,占支出總預算0.03%,比去年293.09萬元減少206.19萬元,下降70.35%。主要是類款項歸類調整所緻。

采供血機構(項2100406)3,244.82萬元,占支出總預算1.19%,比去年3,092.57萬元增加152.25萬元,增長4.92%。

基本公共衛生服務(項2100408)312.32萬元,占支出總預算0.11%,比去年391.84萬元減少79.52萬元,下降20.29%。主要是類款項歸類調整所緻。

重大公共衛生專項(項2100409)708.48萬元,占支出總預算0.26%,比去年753.56萬元減少45.08萬元,下降5.98%。主要是類款項歸類調整所緻。

突發公共衛生事件應急處理(項2100410)20.78萬元,占支出總預算0.01%,比去年25.93萬元減少5.15萬元,下降19.86%。

其他公共衛生支出(項2100499)303.94萬元,占支出總預算0.11%,比去年103.94萬元增加200萬元,增長192.42%。主要是類款項歸類調整所緻。

⑤中醫藥支出(21006)292.68萬元,占支出總預算0.11%,比去年245萬元增加47.68萬元,增長19.46%。

中醫(民族醫)藥專項(項2100601)292.68萬元,占支出總預算0.11%,比去年245萬元增加47.68萬元,增長19.46%。

⑥計劃生育事務支出(21007)635.08萬元,占支出總預算0.23%,比去年775.02萬元減少139.94萬元,下降18.06%。

計劃生育機構(項2100716)74.75萬元,占支出總預算0.03%,比去年89.6萬元減少14.85萬元,下降16.57%。

計劃生育服務(項2100717)507.67萬元,占支出總預算0.19%,比去年636.64萬元下降128.97萬元,下降20.25%。

其他計劃生育事務支出(項2100799)52.66萬元,占支出總預算0.02%,比去年48.78萬元增加3.88萬元,增長7.95%。

⑦行政事業單位醫療支出(21011)3,003.59萬元,占支出總預算1.1%,比去年2,811.64萬元增加191.95萬元,增長6.83%。

行政單位醫療(項2101101)132.59萬元,占支出總預算0.05%,比去年125.16萬元增加7.43萬元,增長5.94%。主要是按照人社部門規定調增繳費基數。

事業單位醫療(項2101102)2,428.82萬元,占支出總預算0.89%,比去年2,196.43萬元增加232.39萬元,增長10.58%。主要是按照人社部門規定調增繳費基數導緻各類社會保障繳費增加

公務員醫療補助(項2101103)295.25萬元,占支出總預算0.11%,比去年281.38萬元增加13.87萬元,增長4.93%。

其他行政事業單位醫療支出(項2101199)146.93萬元,占支出總預算0.05%,比去年208.67萬元減少61.74萬元,下降29.59%。

⑧其他醫療衛生與計劃生育支出(21099)166.7萬元,占支出總預算0.06%,比去年186.4萬元減少19.7萬元,下降10.57%。

其他醫療衛生與計劃生育支出(項2109901)166.7萬元,占支出總預算0.06%,比去年186.4萬元減少19.7萬元,下降10.57%。

3)213農林水支出(類)24.5萬元,占支出總預算0.01%,比去年29.5萬元減少5萬元,下降16.95%。

①扶貧支出(21305)24.5萬元,占支出總預算0.01%,比去年29.5萬元減少5萬元,下降16.95%。

其他扶貧支出(項2130501)24.5萬元,占支出總預算0.01%,比去年29.5萬元減少5萬元,下降16.95%。

4)221住房保障支出(類)3,499.41萬元,占支出總預算1.28%,比去年3,242.11萬元增加257.3萬元,增長7.94%。

①住房改革支出(22102)3,499.41萬元,占支出總預算1.28%,比去年3,242.11萬元增加257.3萬元,增長7.94%。

住房公積金支出(項2210201)3,499.41萬元,占支出總預算1.28%,比去年3,242.11萬元增加257.3萬元,增長7.94%。

2.按支出結構劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出94,293.07萬元,占支出總預算34.45%,比去年81,756.61萬元增加12,536.46萬元,增長15.33%。其中:

①工資福利支出預算62,475.55萬元, 占支出總預算22.83%,比去年59,392.31萬元增加3,083.24萬元,增長5.19%。

②商品和服務支出預算28,341.99萬元,占支出總預算10.36%,比去年20,686.32萬元增加7,655.67萬元,增長37.01%。

③對個人和家庭的補助支出預算3,475.53萬元,占支出總預算1.27%,比去年1,677.98萬元增加1,797.55萬元,增長107.13%。主要是離退休人員一次性生活補助納入年度部門預算支出。

(2)項目支出179,390.58萬元(其中:市本級項目支出179,170.24萬元,補助縣區項目支出220.34萬元),占支出總預算65.55%,比去年156,925.07萬元增加22,465.51萬元,增長14.32%。

①工資福利支出預算46,107.9萬元, 占支出總預算15.81%,比去年37,736.51萬元增加9,995.15萬元,增長36.03%。主要是醫療機構人員工資及社會保障費增長。

②商品和服務支出預算129,990.49萬元,占支出總預算48.44%,比去年115,623.53萬元增加5,470.06萬元,增長4.97%。主要醫療機構醫療業務收入增長說耗費的藥品衛生材料增加。

③對個人和家庭的補助支出預算0萬元,比去年189.98萬元減少189.98萬元。

④基本建設支出預算600萬元,占支出總預算0.22%,比去年250萬元增加350萬元,增長140%,主要是應急救治中心項目投入進度加快

⑤資本性支出預算2,689.51萬元,占支出總預算0.98%,比去年3,121.55萬元減少432.04萬元,下降13.84%。

⑥其他支出預算2.68萬元。

二、财政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算撥款支出

2019年一般公共預算撥款支出17,677.2萬元,占支出總預算6.46%,比去年16,249.55萬元減少1,427.65萬元,下降8.79%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分4類12款31項。其中:

   (1)社會保障和就業支出(類2082,330.89萬元占一般公共預算撥款支出預算的13.19,比去年1,518.33萬元增加812.56增長53.52%

①行政事業單位離退休支出(款20805)2,300.13萬元,占一般公共預算撥款支出預算的13.01,比去年1,406.7萬元增加893.43萬元,增長63.51%主要是養老保險支出調整科目列支所緻。

歸口管理的行政單位離退休(項2080501)239.61萬元,占一般公共預算撥款支出預算的1.36,比去年188.31萬元增加51.3萬元增長27.24%

事業單位離退休(項2080502)1,307.24萬元,占一般公共預算撥款支出預算的7.4%,比去年1,218.39萬元增加88.85萬元,增長7.29%

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項2080505753.28萬元,占一般公共預算撥款支出預算的4.26,主要調整預算編制科目新增

②殘疾人事業支出(款20811)30.76萬元,占一般公共預算撥款支出預算的0.17,比去年111.63萬元減少80.87萬元下降72.44%。

殘疾人就業和扶貧(項2081105)30.76萬元,占一般公共預算撥款支出預算的0.17,比去年111.63萬元減少80.87萬元下降72.44%。

   (2)醫療衛生和計劃生育支出(類21014,869.83萬元,占一般公共預算撥款支出預算的84.12%,比去年14,346.95萬元增加522.88萬元,增長3.64%。

①醫療衛生與計劃生育管理事務支出(款21001)1,359.72萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的7.69%,比去年1,437.73萬元減少78.01萬元,下降5.43%。

行政運行(項2100101)1,097.93萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的6.21%,比去年1,161.4萬元減少63.47萬元,下降5.46%。

機關服務(項2100103)0.95萬元,比去年1.43萬元減少0.48萬元,下降33.57%。

其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項2100199)260.84萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的1.48%,比去年274.9萬元減少14.06萬元,下降5.11%。

②公立醫院支出(款21002)1,625.46萬元,占一般公共預算撥款支出預算的9.19%,比去年1,346.26萬元減少279.2萬元,下降20.74%。

綜合醫院(項2100201)947.12萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的5.36%,比去年942.42萬元增加4.7萬元,增長0.5%。

中醫(民族)醫院(項2100202)568.15萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的3.21%,比去年327.19萬元增加240.96萬元,增長73.64%。主要是類款項歸類調整所緻。

傳染病醫院(項2100203)32.01萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.18%,去年持平

其他專科醫院(項2100208)78.18萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.44%,比去年44.64萬元增加33.54萬元,增長75.13%。

③基層醫療衛生機構支出(款21003)6.71萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.04%, 去年持平

城市社區衛生機構(項2100301)6.71萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.04%, 去年持平

④公共衛生支出(款21004)10,310.64萬元,占一般公共預算撥款支出預算的58.33%,比去年9,547.88萬元增加762.76萬元,增長7.99%。

疾病預防控制機構(項2100401)4,777.43萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的27.03%,比去年4,098.75萬元增加678.68萬元,增長16.56%。

衛生監督機構(項2100402)907.65萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的5.13%,比去年926.71萬元減少19.06萬元,下降2.01%。

應急救治機構(項2100405)86.9萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.49%,比去年293.09萬元減少206.19萬元,下降70.35%,主要是類款項歸類調整所緻。

采供血機構(項2100406)3,244.82萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的18.36%,比去年3,092.57萬元增加152.25萬元,增長4.92%。

基本公共衛生服務(項2100408)262.26萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的1.48%,比去年266.49萬元減少4.23萬元,下降1.59%。

重大公共衛生專項(項2100409)707.86萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的4%,比去年740.4萬元減少4.39萬元,下降%。

突發公共衛生事件應急處理(項2100410)20.78萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.12%,比去年25.93萬元減少5.15萬元,下降19.86%。

其他公共衛生支出(項2100499)303.94萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的1.72%,比去年103.94萬元200萬元,增長192.42%。主要是類款項歸類調整所緻。

⑤中醫藥支出(款21006)2.68萬元,占一般公共預算撥款支出預算的0.02%,比去年245萬元減少242.43萬元,主要是調整類款項所緻。

中醫(民族醫)藥專項支出(項2100601)2.68萬元,占一般公共預算撥款支出預算的0.02%,比去年245萬元減少242.43萬元,主要是調整類款項所緻。

⑥計劃生育事務支出(款21007)609.86萬元,占一般公共預算撥款支出預算的3.45%,比去年750.6萬元減少140.74萬元,下降18.75%。

計劃生育機構(項2100716)74.75萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.42%,比去年89.6萬元減少14.85萬元,下降16.57%。

計劃生育服務(項2100717)482.45萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的2.73%,比去年612.22萬元減少129.77萬元,下降21.2%。

其他計劃生育事務支出(項2100799)52.66萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.3%,比去年48.78萬元增加3.88萬元,增長7.95%。

⑦行政事業單位醫療支出(款21011)792.06萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的4.48%,比去年830.37萬元減少38.31萬元,下降4.61%。

行政單位醫療(項2101101)132.59萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.75%,比去年125.16萬元增加7.43萬元,增長5.94%。

事業單位醫療(項2101102)217.29萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的1.23%,比去年215.16萬元增加2.13萬元,增長0.99%。

公務員醫療補助(項2110103)295.25萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的1.67%,比去年281.38萬元增加13.87萬元,增長4.93%。

其他行政事業單位醫療支出(項2101199)146.93萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.83%,比去年208.67萬元減少61.74萬元,下降29.59%。

⑧其他醫療衛生與計劃生育支出(款21099)162.7萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.92%,比去年182.4萬元減少19.7萬元,下降10.8%。

其他醫療衛生與計劃生育支出(項2109901)162.7萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的0.92%,比去年182.4萬元減少19.7萬元,下降10.8%。

(3)農林水支出(類21324.5萬元,占一般公共預算撥款支出預算的0.14%,比去年29.5萬元減少5萬元,下降16.95%。

①扶貧支出(項21305)24.5萬元,占一般公共預算撥款支出預算的0.14%,比去年29.5萬元減少5萬元,下降16.95%。

其他扶貧支出(項2130599)24.5萬元,占一般公共預算撥款支出預算的0.14%,比去年29.5萬元減少5萬元,下降16.95%。

(4)住房保障支出(類221451.98萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的2.56%,比去年437.92萬元增加14.06萬元,增長3.21%。

①住房改革支出(項22102)451.98萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的2.56%,比去年437.92萬元增加14.06萬元,增長3.21%。

住房公積金(項2210201)451.98萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的2.56%,比去年437.92萬元增加14.06萬元,增長3.21%。

2.按支出結構劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出8,699.67萬元,占一般公共預算撥款支出預算的49.21%,比去年8,130.89萬元增加568.78萬元,增長6.99%。其中:

①工資福利支出預算6,221.85萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的35.2%,比去年6,088.24萬元增加133.61萬元,增長2.19%。主要是行政機關參公單位及全額撥款單位人員增資。

②商品和服務支出預算851.39萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的4.82%,比去年557.76萬元增加293.63萬元,增長52.64%。主要是行政機關參公單位及全額撥款單位按規定增加夥食費、物業費等支出。

③對個人和家庭的補助支出預算1,626.43萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的9.2%,比去年1,484.89萬元增加141.54萬元,增長9.53%。

(2)項目支出萬元8,977.53, 占一般公共預算撥款支出預算的50.79%,比去年8,118.66萬元增加858.87萬元,增長10.58%。

①工資福利支出預算1,207.37萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的6.83%,比去年1,188.82萬元增加18.55萬元,增長1.56%。

②商品和服務支出預算5,846.32萬元, 占一般公共預算撥款支出預算的33.07%,比去年5,137.76萬元增加708.56萬元,增長13.79%。

③對個人和家庭的補助支出預算0萬元, 比去年189.98萬元減少189.98萬元

④基本建設支出預算600萬元,占一般公共預算撥款支出預算的3.39%,比去年250萬元增加350萬元,增長140%

⑤資本性支出預算1,321.16萬元,占一般公共預算撥款支出預算的7.47%,比去年1,348.6萬元減少27.44萬元,下降2.03%。

⑥其他支出預算2.68萬元,比去年3.5萬元減少0.82萬元,下降23.43%

(二)政府性基金預算支出

    無政府性基金預算支出

(三)國有資本經營預算支出

    無國有資本經營預算支出

(四)一般公共預算基本支出情況說明

  一般公共預算基本支出8,699.67萬元,占支出總預算3.18%比去年8,130.89萬元增加568.78萬元,增長6.99%

  其中:工資福利支出6,221.85萬元,占支出總預算2.27%比去年6,088.24萬元增加133.61萬元,增長2.19%,增長的主要原因是行政機關參公單位及全額撥款單位人員增資

  商品和服務支出851.39萬元,占支出總預算0.31%,比去年557.76萬元增加293.63萬元,增長52.64%,增長幅度較大的原因是按照桂林市的相關規定,增加了夥食費、通訊補助費和物業補助費等相關支出

  對個人和家庭的補助支出1,626.43萬元,占支出總預算0.59%比去年1,484.89萬元增加141.54萬元,增長9.53%,主要是離休人員增資

三、“三公”經費、會議和培訓費說明

(一)全口徑預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

2019年衛生計生系統“三公”經費、會議和培訓費預算總額1,490.65萬元,比去年1,349.22萬元增加141.43萬元,增長10.48,主要是醫院為提升醫療能力和診療水平,加大對醫務人員外出進修培訓。其中:

1.“三公”經費預算總計198.13萬元,比去年201.62萬元減少3.49萬元,下降1.73%。

(1)出國(出境)費用0萬元,與去年持平;

(2)公務(業務)接待費144.18萬元,比去年159.27萬元減少15.09萬元,下降9.47%。主要是各單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,下降的主要原因是:市直衛生計生系統繼續嚴格執行中央八項規定,規範公務接待行為,嚴格控制接待标準,進一步規範公務接待活動。

(3)公務用車(含救護車、疫苗運輸車、采供血車等特種業務用車)運行維護費53.95萬元,比去年42.35萬元增加11.6萬元,增長27.39%。主要是各單位按規定開支的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。增長的主要原因是:中心血站按照規定增加4台采血業務用車編制,按定額标準增加運行維護費,從非稅收入中列支

2.會議費35.52萬元,比去年33.24萬元增加2.28萬元,增長6.86%。主要是在職在編人員增加定額公用經費所緻。

3.培訓費(含醫院醫務人員進修、全員職工教育)1,257萬元,比去年1,114.36萬元增加142.64萬元,增長12.8%。增長的主要原因是:醫院進一步加強人才隊伍建設,注重醫務人員進修和全員職工教育,提升醫務人員技術水平

(二)一般公共預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

一般公共預算安排的“三公”經費、會議和培訓費預算總額123.39萬元,比去年112.72萬元增加10.67萬元,9.47%。其中:

1.“三公”經費預算總計64.44萬元,比去年52.93萬元增加11.51萬元,增長21.75,主要是中心血站按規定增加4台采血業務車的車輛運行費用

(1)出國(出境)費用0萬元,與去年持平;

(2)公務接待費10.49萬元,比去年10.58萬元減少0.09萬元,下降0.85%。減少的主要原因是在職在編人員減少,定額公用經費中的公務接待費相應增加減少

(3)公務用車(含疫苗運輸車、采供血車等特種業務用車)運行費53.95萬元,比去年42.35萬元增加11.6萬元,增長27.39增長的主要原因是:中心血站按照規定增加4台采血業務用車編制,按定額标準增加運行維護費,從非稅收入安排中

其中:公務用車購置費0萬元,與去年持平。公務用車運行維護費53.95萬元,比去年42.35萬元增加11.6萬元,增長27.39

2.會議費28.22萬元,比去年28.94萬元減少0.72萬元,下降2.49%。減少的主要原因是在職在編人員減少,定額公用經費中的會議費相應減少

會議名稱

類别

舉辦地點

次數

預算金額(萬元)

參加人數

會期(天)

合計




28.22



日常會議(定額安排)

四類

桂林市


8.64



國際學術會議

二類會議

桂林市

2

4.76

160

2

全市衛生健康形勢分析會

二類會議

桂林市、縣

1

3

150

1.5

全市衛生健康工作會議

二類會議

桂林市

1

5

340

1

全市醫政工作會議

三類會議

桂林市

1

1.91

150

1

全市衛生計生綜合監督會議

二類會議

各縣區

1

1

60

1

采供血會議

三類會議

桂林市

1

0.8

120

1

市計劃生育協會第三屆會員代表大會

三類會議

桂林市

1

1.98

120

1

藥具業務培訓會

三類會議

桂林市

1

1.13

30

1

 

3.培訓費30.73萬元,比去年30.85萬元減少0.12元,下降0.39%。

培訓班名稱

培訓内容

舉辦地點

次數

預算金額(萬元)

參加人數

培訓期限(天)

合計




30.73



日常培訓(定額安排)

日常零星業務培訓

桂林市


11.33



全市衛生健康業務培訓

宣傳、信訪、統計、法制、黨務等業務培訓

桂林市

12

13.18

972

1

全市衛生監督艾滋病防治、醫療機構、基層監督機構執法培訓

衛生監督員業務

縣區

1

2

50

4

輸血新技術和科學合理用血培訓

輸血新技術應用

桂林市

1

1.25

120

1

業務培訓班

計生政策培訓

縣或城區

1

1.1

50

1

計生協會生育關懷宣傳服務培訓班

宣傳能力培訓

1

0.85

50

1

誠信計生基層群衆自治及生育關懷項目培訓班

計生專幹能力培訓

縣或城區

1

1.02

50

1

 

四、機關運行經費情況說明

2019年市衛計委本級及下屬單位共有1個行政機關和2個參公事業單位,主要是市衛生計生委本級和參公事業單位計劃生育協會、衛生計生監督所。

機關運行經費一般公共撥款預算415.73萬元,比去年預算291.93萬元增加123.8萬元,增長42.41%。增加的主要原因是:根據桂林市的相關規定增加公務通訊費用和物業管理補貼,其他的零星增加主要是按人均定額安排,因人員同比增加而增加了部分公用經費。

金額單位:萬元

科目編碼

經濟分類科目名稱

2019年

2018

增減額

增減比例%

302


商品和服務支出

415.73

291.93

123.8

42.41%

302

1

  辦公費

14.12

14

0.12

0.86%

302

2

  印刷費

3.59

3.57

0.02

0.56%

302

5

  水費

2.89

2.86

0.03

1.05%

302

6

  電費

12.61

12.47

0.14

1.12%

302

7

  郵電費

28.64

6.83

21.81

319.33%

302

11

  差旅費

57.06

56.51

0.55

0.97%

302

13

  維修(護)費

3.57

3.53

0.04

1.13%

302

15

  會議費

3.59

3.57

0.02

0.56%

302

16

  培訓費

3.95

3.91

0.04

1.02%

302

17

  公務接待費

2.98

2.97

0.01

0.34%

302

28

  工會經費

21.77

20.27

1.5

7.40%

302

29

  福利費

3.57

3.53

0.04

1.13%

302

31

  公務用車運行維護費

2.05

2.05

0

0.00%

302

39

  其他交通費用

140.22

139.14

1.08

0.78%

302

99

  其他商品和服務支出

115.12

16.72

98.4

588.52%

市衛計委下屬共有18個事業單位事業(其中:全額撥款事業單位6個),事業單位運行經費一般公共撥款預算435.66萬元,比去年預算265.83萬元增加169.83萬元,增長63.89%。增長的主要原因是:按照桂林市的相關規定,在職在編及經政府批準的編外聘用人員統一增加夥食費用和物業補助費用

額單位:萬元

科目編碼

經濟分類科目名稱

2019年

2018年

增減額

增減比例%

302


商品和服務支出

435.66

265.83

169.83

63.89%

302

1

  辦公費

19.99

20.54

-0.55

-2.68%

302

2

  印刷費

4.05

4.17

-0.12

-2.88%

302

5

  水費

4.3

4.43

-0.13

-2.93%

302

6

  電費

19.48

20.03

-0.55

-2.75%

302

7

  郵電費

8.1

8.32

-0.22

-2.64%

302

11

  差旅費

82.98

85.28

-2.3

-2.70%

302

13

  維修(護)費

5.31

5.47

-0.16

-2.93%

302

15

  會議費

4.05

4.17

-0.12

-2.88%

302

16

  培訓費

5.31

5.47

-0.16

-2.93%

302

17

  公務接待費

3.81

3.91

-0.1

-2.56%

302

28

  工會經費

34.46

33.57

0.89

2.65%

302

29

  福利費

5.31

5.47

-0.16

-2.93%

302

31

  公務用車運行維護費

51.9

40.3

11.6

28.78%

302

99

  其他商品和服務支出

186.61

24.7

161.91

655.51%

 

    注:差額撥款事業單位運行經費無财政撥款。疾控中心和中心血站的事業單位運行經費基本為非稅收入安排

五、政府采購情況說明

2019年政府采購預算1,930.78萬元,比去年預算1,466.46萬元增加464.32萬元,增長31.66%。增加的主要原因是按照公立醫院改革要求,财政增加對醫院設備投入以及公共衛生工作需要購置專用儀器設備。

按資金來源劃分:一般公共預算撥款1,323.16萬元,未納入财政專戶管理的收入607.62萬元。

其中:

1)貨物類1,697.47萬元,占政府采購總預算87.92%,比去年1,251.46萬元增加446.01萬元,增長35.64%。

2)工程類0萬元,比去年215萬元減少215萬元。

3)服務類150萬元,占政府采購總預算12.08%,比去年增加150萬元。

按采購形式分為集中采購和分散采購,集中采購1,930.78萬元,占政府采購總預算的100%。

六、國有資産占有使用情況說明

截止到201812月31日,桂林市衛生計生系統國有資産總額295,747.63萬元,負債總額211,025.34萬元,淨資産總額84,722.29萬元。其中:流動資産130,387.30萬元,固定資産(淨值)81,629.93萬元,财政補助結轉結餘3,542.85萬元。

全系統實際可調配使用車輛共95輛,其中:一般公務用車應急保障用車7輛,特種業務用車(醫院救護車、采供血業務車、疫苗運送車)78輛,一般執法執勤用電動車4輛,其他用車6輛。

全系統200萬元以上的專用設備(醫療)56台(套),其中:人民醫院21台、二院9台、三院2台、五院5台、婦女兒童醫院10台、中醫院7台、疾控中心1台、中心血站1台。

七、其他重要事項情況說明

(一)全系統2019年納入項目支出績效目标39個,其中财政資金支出績效目标10個,未納入财政專戶管理的其他資金支出績效目标31個。

10個财政資金支出項目預算6,367.01萬元,其中:一般公共預算撥款支出5,812.01萬元,未納入财政專戶管理的其他收入555萬元

項目的立項情況、實施進度計劃和年度目标等詳細情況見附表。

(二)無工程類評審項目。

(三)無政府購買服務項目。

 

第四部分  專業名詞解釋

 

歸口管理的行政單位離退休(2080501)指市衛生計生委本級及下屬參公單位用于離退休人員方面的支出。

事業單位離退休(2080502)指市衛生計生委下屬事業單位用于退休人員方面的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505)指市衛生計生委及其下屬事業單位用于在職職工按規定繳納養老保險方面的支出。

機關事業單位職業年金支出2080506)指市衛生計生委下屬差額事業單位用于在職在編職工按規定繳納職業年金方面的支出。

殘疾人就業和扶貧(2081105)指市衛生計生委本級及下屬事業單位用于繳納殘疾人就業保障金方面的支出。

行政運行(2100101)指市衛生計生委本級及計劃生育協會、衛生計生監督所用于保障機構正常運行的支出。

機關服務(2100103)指市衛生計生委用于全市醫學考試考務方面的支出。

其他衛生健康管理事務支出(2100199)指市衛生計生委及計劃生育協會用于其他醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。

綜合醫院(2100201)指市衛生計生委所屬綜合性醫院開展醫療業務活動等方面的支出。

中醫(民族)醫院(2100202)指市衛生計生委所屬中醫及中西醫結合醫院開展醫療業務活動等方面的支出。

傳染病醫院(2100203)指市衛生計生委所屬傳染病醫院開展醫療業務活動等方面的支出。

其他專科醫院(2100208)指市衛生計生委所屬其他專科醫院開展醫療業務活動等方面的支出。

城市社區衛生機構(2100301)指市衛生計生委所屬城市社區衛生服務中心開展醫療業務和公共衛生服務活動等方面的支出。

疾病預防控制機構(2100401)指市衛生計生委所屬疾病預防控制中心保障正常運行的支出。

衛生監督機構(2100402)指市衛生計生委所屬衛生監督所保障正常運行的支出。

應急救治機構(2100405)指市衛生計生委所屬應急救治機構保障正常運行的支出。

采供血機構(2100406)指市衛生計生委所屬中心血站保障正常運行的支出。

基本公共衛生服務(2100408)指市衛生計生委及所屬預算單位用于基本公共衛生服務方面的支出。

重大公共衛生專項(2100409)指市衛生計生委及所屬預算單位用于重大基本預防控制等重大公共衛生服務方面的支出。

突發公共衛生事件應急處理(2100410)指市衛生計生委用于突發公共衛生事件應急處理和重大活動醫療保障方面的支出。

其他公共衛生支出(2100499)指市衛生計生委及所屬預算單位用于其他公共衛生方面的支出。

中醫(民族醫)藥專項支出(2100601)指市衛生計生委及所屬預算單位用于中醫藥事業方面的支出。

計劃生育機構(2100716)指市衛生計生委所屬計劃生育機構的支出。

計劃生育服務(2100717)指市衛生計生委及所屬預算單位用于計劃生育服務方面的支出。

其他計劃生育事務支出(2100799)指市衛生計生委及所屬預算單位用于計劃生育事務方面的支出。

行政單位醫療(2101101)指市衛生計生委、計生協會、和衛生監督所用于職工醫療保險方面的支出。

事業單位醫療(2101102)指市衛生計生委所屬預算事業單位用于職工醫療保險方面的支出。

公務員醫療補助(2101103)指市衛生計生委及所屬全額撥款事業單位用于醫療保險方面的支出。

其他行政事業單位醫療支出(2101199)指市衛生計生委用于全市其他醫療方面的支出。

其他衛生健康支出(2109901)指市衛生計生委所屬其他衛生事業單位基本運行和開展相關業務活動的支出。

其他扶貧支出(2130501)指市衛生計生委及所屬預算單位用于駐村扶貧方面的支出。

住房公積金(2210201)按按照《住房公積金管理條例》及桂林市有關住房公積金方面的要求,由單位為在職職工繳存的長期住房儲備金,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年平均工資。

 

 

 

附件:桂林市衛生計生委2019年部門預算公開附表

桂林市衛生計生委2019年績效目标表

 

 

 

 

 

 桂林市衛生和計劃生育委員會

2019年128


附件下載:
桂林市衛生計生委2019年部門預算公開附表.xls
桂林市衛生計生委2019年績效目标表.xls